增值税专票红冲步骤（增值税专票红冲账务处理）

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1、1.进入你的金税系统，点普通发票开具（和正常开具的界面一样)，点击上方负数字样，输入原错误发票的代码和发票号，开具红票。

2、2.开具现在正确的蓝字发票。

3、3.红字和蓝字发票一起做账，两笔蓝字两笔红字，摘要:发票重开。

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