用友财务软件操作流程（用友财务软件操作流程系统管理与基础设置）

你们好，最近小活发现有诸多的小伙伴们对于用友财务软件操作流程系统管理与基础设置，用友财务软件操作流程这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。

1、 1.进入系统。

2、 输入操作员号输入密码选择账簿选择操作日期确定。

3、 2.填写凭证

4、 点击总账系统填制凭证增加修改凭证日期录入附单据数录入汇总，选择科目，录入金额借贷平衡后点击增加制作下一张凭证。

5、 3.出纳员签名

6、 本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记将操作员改为出纳录入用友点击总账凭证出纳签字选择月份确定确定点击菜单上的出纳批量出纳签字确定退出。

7、 4.审计凭证

8、 本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记将操作员改为有审批权限的操作员进入用友点击总账点击凭证点击审核凭证选择月份确定确定点击菜单上的审核批量审核凭证(提示完成凭证审核)点击确定退出。

9、 5.簿记

10、 由具有会计权限的操作员(或账套主管)录入点击总账系统点击会计点击全部点击下一步点击下一步点击会计会计结束后，点击确定完成会计工作。

11、 6.转移世代

12、 在制作损益结转凭证前，上一张凭证必须审核并记账后才能自动结转点击总账点击期末点击转账生成选择期间损益结转选择结转月份选择类型(收入)全选点击确定出现凭证界面后检查数据是否正确保存退出结转支出。

13、 7.完成本月总账后，需要做月末结账点击总账系统点击月末结账下一步对账(出现月度工作报告)下一步结账。

以上就是用友财务软件操作流程这篇文章的一些介绍，希望能帮助到大家。